Какой-То банк в БП, новый контрагент в базе? А в

УТ он откуда, чтобы сопоставляться и находиться там если новый в БП из банка?

Нового контрагента руками создают в УТ и делают на него заказ, в это время приходит из банка платежка и из нее создается новый контрагент в бп т.к. обмен с ут еще не успел произойти и новый контрагент не перешел из ут в бп. Далее при очередном обмене ут и бп задваиваются контрагенты, вот я хочу посмотреть в правилах обмена по каким полям идет поиск элементов справочника контрагенты

Ок, где достать правила обмена для кд2?

По-моему, просто усложнили задачу. Проще просто как создают контрагента, сделают заказ в УТ делать синхронизацию, чтобы НСИ и документы перенеслось в БП. А там уже потом загружать из банка, чтобы контрагент цеплялся, который имеется в базе, а не создавался новый.

Что бы каждый менеджер ходил в синхронизацию? Такой вариант не подходит, автоматом после каждого создания нового контрагента тоже не вариант

Там их нет

По тому, что выше скинули, то смотрит сначала по УИД. Новый справочник = новый УИД. А значит и будет делать "дубли"

А как же поиск по ИНН и КПП?

Это уже потом. Выше же на скрине. Сначала по УИД, а потом по полям поиска: ИНН, КПП.

И что, что потом?)

Что значит потом? Поиск сначала по гуид, не нашли, ищем по инн+кпп, не нашли тогда создаётся